Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO PARA O CAMPUS SÃO CARLOS - PE-CA Nº 28/2023/CMAN 1264267 - INEXIGIBILIDADE 01/2023 - PROC ORIGEM 23112.000199/2023-17
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 45.359.973/0001-50) para: fornecimento de água e destinação de esgoto para o campus são carlos - pe-ca nº 28/2023/cman 1264267 - inexigibilidade 01/2023 - proc origem 23112.000199/2023-17. Vigência de 25/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 45.359.973/0001-50
- Processooficial
- 23112.000199/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.216,54
- Valor globaloficial
- −R$ 61.215,46valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOEmpenho referente ao fornecimento de água e destinação do esgoto, para o campus São Carlos, serviço esse de extrema importância para a continuidade do fornecimento de água e captação de esgoto do camp… | -1.855 | R$ 0,00 | −R$ 61.215,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 25/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000199/2023-17
valor global após o termo: R$ 61.216,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247571
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.