Contrato federal · Contrato 00099/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕ…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 05.106.015/0001-52) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no term…. Valor global contratado: R$ 59.904,00. Vigência de 04/01/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 05.106.015/0001-52
- Processooficial
- 64581.033300/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.904,00
- Assinaturaoficial
- 04/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOREPINEFRINA | 7.000 | R$ 3,00 | R$ 21.000,00 |
| MIDAZOLAM | 400 | R$ 2,31 | R$ 924,00 |
| MEROPENEM | 2.000 | R$ 9,99 | R$ 19.980,00 |
| FENTANILA | 2.000 | R$ 2,40 | R$ 4.800,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 600 | R$ 22,00 | R$ 13.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001697 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.080,00 · a liquidar R$ 3.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002255 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 1.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001434 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 1.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00099/2023 · 04/01/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247581
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.