Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM R…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou EL ELION COMERCIO LTDA (CNPJ 43.939.349/0001-04) para: aquisição de água mineral natural, potável e não gasosa, em garrafões de 20 (vinte) litros, em garrafões de polipropileno, tampa de pressão e lacre, para fornecimento semanal, em regime de comodato, visando a suprir as n…. Valor global contratado: R$ 20.475,00. Vigência de 01/02/2024 a 09/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EL ELION COMERCIO LTDACNPJ 43.939.349/0001-04
- Processooficial
- 53560001952202366
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.475,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 09/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 75 | R$ 9,10 | R$ 20.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.675,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.587,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.088,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.037,90 · a liquidar R$ 542,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.495,40
- 2025NE000008 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.638,00 · a liquidar R$ 1.045,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592,80
Faturas
- 259 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592,80
- 258 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,80
- 252 · emitida 12/12/2024 · PendenteR$ 546,00
- 211 · emitida 07/10/2024 · PendenteR$ 728,00
- 209 · emitida 07/10/2024 · PendenteR$ 546,00
- 208 · emitida 07/10/2024 · PendenteR$ 364,00
- 210 · emitida 07/10/2024 · PendenteR$ 136,50
- 114 · emitida 02/06/2024 · PendenteR$ 682,50
- 101 · emitida 06/05/2024 · PendenteR$ 1.492,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00003/2024 · 09/05/2025
ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS, SEM JUSTA CAUSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ANATEL, DEFINIDOS NO CONTRATO GR09 Nº 3/2024 (SEI Nº 11374185).
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.