Contrato federal · Empenho 2023NE000131 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(MATERIAL ELETRICO) PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022, CONFORME OFÍCIO 355/2023 - DAP/DG-SJPIAUI…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo para os serviços de manutenção predial(material eletrico) pregão eletrônico 72/2022, conforme ofício 355/2023 - dap/dg-sjpiaui/casjp/ifpi para ifpi campus sao joao pi…. Valor global contratado: R$ 947,54. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23186.000185/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 947,54
- Valor globaloficial
- R$ 947,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM… | 73 | R$ 12,98 | R$ 947,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 947,54
- A liquidarcalculado
- R$ 947,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000131 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 947,54 · a liquidar R$ 947,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-586/VOGLIO · emitida 03/01/2024 · PagoR$ 947,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000131 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000185/2023-21
valor global após o termo: R$ 947,54 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.