Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS ORGÃOS E ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO COM ED…
20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRAN (CNPJ 07.530.947/0001-53) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento de demanda dos orgãos e entidade da administração pública federal de acordo com edital de chamada pública nº 01/2023. Valor global contratado: R$ 63.611,15. Vigência de 15/01/2024 a 15/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 160512
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRANCNPJ 07.530.947/0001-53
- Processooficial
- 64669.000715/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.611,15
- Valor globaloficial
- R$ 63.611,15
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, BRANCA,"FARINHA MANDIOCA" | 975 | R$ 13,65 | R$ 13.308,75 |
| QUEIJO | 562 | R$ 34,80 | R$ 19.557,60 |
| IOGURTE NATURAL | 2.436 | R$ 10,18 | R$ 24.798,48 |
| LEGUME IN NATURA | 1.244 | R$ 4,78 | R$ 5.946,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.158,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 478,00
- Pagocalculado
- R$ 43.680,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000627 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.674,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.674,00
- 2024NE000152 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.847,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 478,00 · pago R$ 30.369,00
- 2024NE000146 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.566,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.566,00
- 2024NE000402 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.071,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.071,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247837
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.