Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 12.326.061/0001-22) para: contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos do tipo van, para atender as demandas do dsei/mges. Valor global contratado: R$ 428.400,00. Vigência de 02/02/2024 a 02/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ 12.326.061/0001-22
- Processooficial
- 25047.001697/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 428.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 428.400,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 02/02/2024 a 02/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTALOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS | 12 | R$ 35.700,00 | R$ 428.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381.990,25
- A liquidarcalculado
- R$ 71.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.373,65
- Pagocalculado
- R$ 307.216,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.080,00
- 2024NE000072 · 01/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 343.910,25 · a liquidar R$ 71.400,00 · liquidado R$ 3.373,65 · pago R$ 269.136,60
Faturas
- 5871/2025 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
- 5852 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 5844 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 5772 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 00005703 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 5682/SETEMBRO · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.750,01
- 5615/AGOSTO · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 5556 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 5488 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
- 5366 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 247862
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.