Contrato federal · Empenho 2023NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO - BANNERS, BLOCO DE NOTAS, CARTAZES, FOLDERS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DE ENSINO E COORDEN…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RB GRAFICA DIGITAL LTDA (CNPJ 16.951.665/0001-10) para: empenho de despesa com material de consumo (material gráfico de divulgação - banners, bloco de notas, cartazes, folders) para atender as necessidades da direção de ensino e coordenação pedagógica do ifpi campus picos - p…. Valor global contratado: R$ 2.780,70. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- RB GRAFICA DIGITAL LTDACNPJ 16.951.665/0001-10
- Processooficial
- 23177.000448/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.780,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.780,70
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA | 50 | R$ 31,61 | R$ 1.580,50 |
| ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA | 130 | R$ 2,49 | R$ 323,70 |
| ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA | 130 | R$ 4,45 | R$ 578,50 |
| CARTAZES EM GERAL | 2 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA | 2 | R$ 87,00 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.780,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.559,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.780,70 · a liquidar R$ 2.559,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221,27
Faturas
- 8.404 · emitida 05/12/2023 · PagoR$ 610,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000052 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000448/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.780,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249204
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.