Contrato federal · Empenho 2023NE000114 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 72/2022 UASG 158146 PROCESSO 23180.…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ALTO VALE ELETRO LTDA (CNPJ 43.102.373/0001-86) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para manutenção hidraulica e eletrica no campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 72/2022 uasg 158146 processo 23180.000391/2023-91.. Valor global contratado: R$ 1.405,00. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- ALTO VALE ELETRO LTDACNPJ 43.102.373/0001-86
- Processooficial
- 23180.000391/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 134A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL | 2 | R$ 590,00 | R$ 1.180,00 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL DESCARTÁVEL, TIPO GÁS METIL ACETILENO PROPADIENO, VOLUME 400 GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO DESCARTÁVEL PARA MAÇARICO PORTÁTIL | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.405,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000114 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.405,00 · a liquidar R$ 1.405,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8430 · emitida 27/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000114 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000391/2023-91
valor global após o termo: R$ 1.405,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.