Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou THHD COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.076.064/0001-44) para: contratação do fornecimento de água mineral, potável e não gasosa, com ph mínimo de 6,5 e máximo de 8,0, embaladas em galões de 20 (vinte) litros, em garrafões fornecidos em regime de comodato, de polipropileno, tampa de…. Valor global contratado: R$ 14.489,40. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- THHD COMERCIAL LTDACNPJ 50.076.064/0001-44
- Processooficial
- 53504.012140/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.489,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.489,40
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.860 | R$ 7,79 | R$ 14.489,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.724,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.131,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.593,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.724,80 · a liquidar R$ 3.131,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.593,22
Faturas
- 809 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.137,34
- 778 · emitida 20/12/2024 · PagoR$ 420,66
- 707 · emitida 18/11/2024 · PagoR$ 623,20
- 633 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 646,57
- 594 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 669,94
- 563 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 677,73
- 495 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 638,78
- 477 · emitida 13/06/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 467,40
- 449 · emitida 14/05/2024 · PagoR$ 623,20
- 410 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 701,10
- 370 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 545,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249361
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.