Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA SECA – RAÇAS GRANDES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 07.764.000/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de ração canina seca – raças grandes, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.140,00. Vigência de 05/02/2024 a 05/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 07.764.000/0001-07
- Processooficial
- 08659.000208/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.140,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 05/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CÃO, INGREDIENTES PROTEÍNAS | 160 | R$ 29,60 | R$ 4.736,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CÃO, INGREDIENTES PROTEÍNAS | 760 | R$ 22,90 | R$ 17.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.140,00
Faturas
- .016.203 · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 9.126,00
- .016.158 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 10.344,00
- 016.067 · emitida 19/07/2024 · PagoR$ 2.692,00
- .015.905 · emitida 21/02/2024 · PagoR$ 9.104,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.