Contrato federal · Empenho 2023NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAZONAS - SEMS/AM
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAZONAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: aquisição de água mineral para atender às necessidades da superintendência estadual do ministério da saúde no amazonas - sems/am. Valor global contratado: R$ 6.350,00. Vigência de 30/05/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAZONAS 250015
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 25009.000328/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 381.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 6,35 | R$ 6.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.454,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.895,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000018 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.350,00 · a liquidar R$ 3.454,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.895,60
Faturas
- 1041 · emitida 16/07/2024 · Pagamento SuspensoR$ 209,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000018 · 30/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25009.000328/2023-71
valor global após o termo: R$ 6.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249855
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.