Contrato federal · Empenho 2022NE000347 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO PARA O STORAGE DELL EMC UNITY 350F E SWITCH DELL EMC -STI
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 04.958.321/0001-54) para: despesa com aquisição de suporte técnico para o storage dell emc unity 350f e switch dell emc -sti. Valor global contratado: R$ 24.660,00. Vigência de 21/12/2022 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 04.958.321/0001-54
- Processooficial
- 25067.000267/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 24.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2022
- Publicaçãooficial
- 17/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICASUPORTE TÉCNICO PARA O STORAGE DELL EMC UNITY 350F E SWITCH DELL EMC (GARANTIA DE HARDWARE E SUPORTE TÉCNICO POR 12 MESES) | 1 | R$ 24.660,00 | R$ 24.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.608,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.079,04
- Pagocalculado
- R$ 22.869,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000347 · 16/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000024 · 06/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.948,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.079,04 · pago R$ 22.869,44
Faturas
- 120 · emitida 22/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000347 · 16/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000267/2022-77
valor global após o termo: R$ 24.660,00 · vigência até 20/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.