Contrato federal · Empenho 2023NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: aquisição de colchões para as residências terapêuticas. Valor global contratado: R$ 9.733,50. Vigência de 08/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23079.207560/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.733,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.733,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Publicaçãooficial
- 08/03/2023
- Vigênciaoficial
- 08/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "COLCHÃO""COLCHÃO", MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18 CM,COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, DENSIDADE… | 21 | R$ 463,50 | R$ 9.733,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.201,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.201,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000060 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.733,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.733,50
- 2024NE000042 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.733,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.733,50
- 2024NE000075 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,50
- 2026NE000205 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.733,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.733,50
Faturas
- 3372 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.733,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000060 · 08/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207560/2023-80
valor global após o termo: R$ 9.733,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.