Contrato federal · Empenho 2024NE000009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 9GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), COM APLICAÇÃO DO MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA DA ANP NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, NO MÊS EM QUE F…
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST (MINISTERIO DA CULTURA) contratou ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 31.165.607/0001-55) para: empenho referente a aquisição de combustíveis 9gasolina e óleo diesel s10), com aplicação do maior desconto na média da tabela da anp no âmbito do distrito federal, no mês em que for adquirido o combustível, por meio de…. Valor global contratado: R$ 40.344,23. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST 420009
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 31.165.607/0001-55
- Processooficial
- 01400.023040/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.344,23
- Valor globaloficial
- R$ 40.344,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 143 | R$ 6,16 | R$ 880,21 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 7.120 | R$ 5,54 | R$ 39.464,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.344,23
- A liquidarcalculado
- R$ 6.777,95
- Liquidadocalculado
- R$ 24,73
- Pagocalculado
- R$ 33.541,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.344,23 · a liquidar R$ 6.777,95 · liquidado R$ 24,73 · pago R$ 33.541,55
Faturas
- 1237 NF · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.305,22
- 1219 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.709,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000009 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.023040/2023-84
valor global após o termo: R$ 40.344,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.