Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE QUALQUER COMPANHIA AÉREA

Name: Contrato 00001/2024 — SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, de qualquer companhia aérea. Valor global contratado: R$ 1.578.280,60. Vigência de 06/02/2024 a 06/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 59336.003536/2023-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.578.280,60
Valor globaloficial: R$ 1.578.280,60
Valor acumuladooficial: R$ 39.457.015,00
Assinaturaoficial: 06/02/2024
Publicaçãooficial: 07/02/2024
Vigênciaoficial: 06/02/2024 a 06/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 258,54	R$ 12.927,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 3.593,12	R$ 179.656,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	932	R$ 1.486,80	R$ 1.385.697,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	182	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	50	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	932	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.639.654,65
A liquidarcalculado: R$ 196.905,88
Liquidadocalculado: R$ 9.755,66
Pagocalculado: R$ 2.432.996,95

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000238 · 29/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000003 · 06/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.433.877,90 · a liquidar R$ 105.513,09 · liquidado R$ 6.703,28 · pago R$ 1.321.661,53
2025NE000005 · 06/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.455,00
2024NE000044 · 07/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 914.714,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.458,78 · pago R$ 911.256,20
2024NE000083 · 12/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000099 · 05/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.996,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.996,41
2024NE000118 · 29/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.626,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.626,10
2025NE000085 · 14/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.767,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.767,84
2025NE000113 · 09/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.991,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.991,88
2025NE000108 · 08/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000004 · 07/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 56.151,24 · a liquidar R$ 1.533,59 · liquidado −R$ 579,28 · pago R$ 55.198,37
2026NE000018 · 20/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.142,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.143,22
2026NE000190 · 14/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.073,30 · a liquidar −R$ 3.998,02 · liquidado R$ 172,88 · pago R$ 4.900,40

Faturas

256958 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.338,05
256959 · emitida 01/10/2026 · Siafi ErroR$ 46.298,75
256957 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.073,28
256960 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,85
255819 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.428,24
255820 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.623,20
255821 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,84
254685 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.268,85
254686 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.850,39
254684 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.106,08
253581 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.599,94
253582 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.632,11
253580 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.910,01
252562 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.626,06
252563 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.897,45
252561 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.085,91
251675 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.872,02
251801 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.910,18
251799 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.153,45
251415 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.520,46
251674 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 539,40
251414 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.844,75
251413 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.821,93
251800 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.858,94
250710 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.649,31
250709 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.188,98
250679 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.622,45
250358 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.343,74
250711 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.666,68
250678 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.094,17
250359 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.520,39
250360 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.979,82
249589 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.096,16
249591 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.308,42
249557 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.961,21
249590 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.282,48
249281 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,26
249556 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.514,00
249280 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.891,76
249279 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.364,78
248528 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.073,28
248814 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.923,12
248670 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.476,84
248669 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.003,58
248672 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.765,18
248673 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.274,76
248529 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.778,34
248039 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.501,66
248041 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.743,73
248040 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.888,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 04/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 1.578.280,60 · vigência até 06/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 1.578.280,60 · vigência até 06/02/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 249939
Lido da fonte em: 24/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 24/10/2026, 04:29

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