Contrato federal · Empenho 2023NE000133 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE - PREGÃO ELETRÔNICO 92/2022, CONFORME OFÍCIO 359/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo para expediente - pregão eletrônico 92/2022, conforme ofício 359/2023 - dap/dg-sjpiaui/casjp/ifpi para o ifpi campus sao joao do piaui. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23186.001639/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8 CM | 100 | R$ 5,85 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF15763-RCRAMOS · emitida 09/01/2024 · PagoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000133 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001639/2023-81
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.