Contrato federal · Empenho 2024NE000014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00205/2022 - PROCESSO 23860.017890/2022-88)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0004-07) para: aquisição material hospitalar (pregão 00205/2022 - processo 23860.017890/2022-88). Valor global contratado: R$ 37.800,00. Vigência de 16/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0004-07
- Processooficial
- 23860.001240/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2024
- Vigênciaoficial
- 16/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 50 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 90 X 90 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 21.000 | R$ 1,80 | R$ 37.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.800,00
Faturas
- 37200 · emitida 25/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000014 · 16/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.001240/2024-82
valor global após o termo: R$ 37.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 249999
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.