Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou Q A TURISMO LTDA (CNPJ 15.843.770/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de serviços comuns de transporte escolar diário, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 399.750,00. Vigência de 05/02/2024 a 05/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- Q A TURISMO LTDACNPJ 15.843.770/0001-73
- Processooficial
- 23544.000157/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 399.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 399.750,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 05/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA - ROTA SANTA LEOPOLDINA | 39.000 | R$ 10,25 | R$ 399.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304.495,65
- A liquidarcalculado
- R$ 69.996,15
- Liquidadocalculado
- R$ 36.777,00
- Pagocalculado
- R$ 197.722,50
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 06/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000053 · 06/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.056,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.056,44
- 2024NE000060 · 04/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 63.992,48 · a liquidar R$ 22.041,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.950,72
- 2024NE000087 · 31/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.530,51 · a liquidar R$ 16.530,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000083 · 30/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.469,08 · a liquidar R$ 4.469,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000002 · 02/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 64.787,14 · a liquidar R$ 26.954,80 · liquidado R$ 36.777,00 · pago R$ 1.055,34
- 2024NE000018 · 28/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 134.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.660,00
Faturas
- 2476 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.490,00
- 2478 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.584,00
- 2477 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.579,00
- 2455 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.777,00
- 2365 · emitida 14/10/2024 · PendenteR$ 42.824,50
- 2309 · emitida 28/08/2024 · Siafi ErroR$ 19.188,00
- 2271 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.572,00
- 2228 · emitida 03/06/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 20.787,00
- 2242 · emitida 20/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.787,00
- 2196 · emitida 18/04/2024 · PendenteR$ 31.980,00
- 2178 · emitida 04/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.584,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 250633
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:03
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