Contrato federal · Contrato 19582/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIREWALL FORCEPOINT NGFW 335, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA NOS PRODUTOS FORCEPOINT, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS AVARÉ
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ISH TECNOLOGIA S/A (CNPJ 01.707.536/0001-04) para: aquisição de firewall forcepoint ngfw 335, suporte técnico e garantia nos produtos forcepoint, para o instituto federal de educação ciência e tecnologia de são paulo - campus avaré. Valor global contratado: R$ 45.600,00. Vigência de 14/12/2023 a 13/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- ISH TECNOLOGIA S/ACNPJ 01.707.536/0001-04
- Processooficial
- 23438.000526/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 24582/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.600,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 13/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORSUPPORT ESSENTIALS FOR NGFW 352 APPLIANCE. | 1 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000213 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.500,00 · a liquidar R$ 38.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000214 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.100,00 · a liquidar R$ 7.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 250943
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.