Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
2024NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L), CONFORME TERMO DE REF. (56ª ZE – IRANDUBA), DOC. 116454. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N. 5/24. AUTORIZA…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS contratou CLODOALDO DE SOUZA CARVALHO (CNPJ 02.902.241/0001-51) para: 2024nect - aquisição de material de consumo (água mineral em garrafões de 20l), conforme termo de ref. (56ª ze – iranduba), doc. 116454. ato de contratação direta n. 5/24. autorização da dispensa, doc. 141931. esta nota…. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 02/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONASCNPJ 05.959.999/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 070003
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CLODOALDO DE SOUZA CARVALHOCNPJ 02.902.241/0001-51
- Processooficial
- 12854/23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2024
- Publicaçãooficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 02/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 48 | R$ 10,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 02/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12854/23
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 250982
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.