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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE E DA 1ª DELEGACIA /CAUCAIA DA…

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (CNPJ 04.635.530/0001-67) para: contratação, sob demanda, de água mineral sem gás, acondicionada em embalagem plástica (garrafão) de 20 (vinte) litros para atender a demanda da sede e da 1ª delegacia /caucaia da sprf-ce.. Valor global contratado: R$ 34.372,80. Vigência de 09/02/2024 a 10/02/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
Local da unidadeoficial
FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMACNPJ 04.635.530/0001-67
Processooficial
08653.009811/2023-06
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 31.416,00
Valor globaloficial
R$ 34.372,80
Valor acumuladooficial
R$ 838.622,40
Assinaturaoficial
08/02/2023
Publicaçãooficial
15/02/2024
Vigênciaoficial
09/02/2024 a 10/02/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL4.620R$ 7,44R$ 34.372,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 40.179,80
A liquidarcalculado
R$ 945,27
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 39.233,33

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000032 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.003,24 · a liquidar R$ 3.948,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.054,29
  • 2025NE000051 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.354,72 · a liquidar R$ 2.110,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.244,64
  • 2026NE000023 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.178,16 · a liquidar −R$ 5.113,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.934,40

Faturas

  • 16.567 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.934,40
  • 16405 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.666,56
  • 16273 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 1.785,60
  • 16137 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.882,32
  • 15983 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.778,16
  • 15832 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,80
  • 15682 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.815,36
  • 15551 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.592,16
  • 15422 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.324,32
  • 15319 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,60
  • 15124 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,44
  • 15015 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.730,16
  • 0014894 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
  • 14759 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.751,52
  • 14630 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.730,16
  • 14479 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.666,08
  • 14377 · emitida 02/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.829,84
  • 14251 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,80
  • 14107 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.445,36
  • 14004 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.093,28
  • 0013929 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,60
  • 0013666 · emitida 04/12/2024 · PagoR$ 1.890,40
  • 13469 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 1.700,00
  • 0013335 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 1.747,60
  • 0013140 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 2.046,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 29/01/2025

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O PERÍODO SE INICIA EM 10/02/2025 E TERMINA EM 10/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO VALOR…

    valor global após o termo: R$ 32.894,40 · vigência até 10/02/2026

  2. Termo Aditivo 00001/2026 · 07/01/2026

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2024 (54057649) POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O PERÍODO SE INICIA EM 11/02/2026 E TERMINA EM 10/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CON…

    valor global após o termo: R$ 34.372,80 · vigência até 10/02/2027

FornecedorSANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 251062
Lido da fonte em
29/10/2026, 19:34
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 06:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.