FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA TRATADA, COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA USO EXCLUSIVO DO CARTÓRIO DA 46ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAI…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 2.482,94

A liquidarcalculado

R$ 399,48

Liquidadocalculado

−R$ 67,04

Pagocalculado

R$ 2.153,48

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000057 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 933,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 933,96
• 2026NE000884 · 27/08/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 165,13 · a liquidar R$ 165,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000645 · 16/09/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 201,13 · a liquidar R$ 201,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000685 · 30/09/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8,39 · a liquidar R$ 8,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000698 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 26,56 · liquidado R$ 13,41 · pago R$ 980,03
• 2026NE000209 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 864,40 · a liquidar −R$ 864,40 · liquidado −R$ 80,45 · pago R$ 81,55
• 2026NE000385 · 25/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 341,93 · a liquidar R$ 341,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000672 · 23/06/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 156,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157,94
• 2026NE001019 · 23/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE001062 · 07/10/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 176,80 · a liquidar R$ 176,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• FT 1064147 SET · emitida 01/10/2024 · PendenteR$ 130,28
• FT 1056798 AGO · emitida 30/08/2024 · PendenteR$ 110,78
• FT 1050185 JUL · emitida 30/07/2024 · PendenteR$ 65,28
• FT 1043582 JUN · emitida 28/06/2024 · PendenteR$ 99,72
• FT 1037407 MAIO · emitida 03/06/2024 · PendenteR$ 104,28
• FT 1029960 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 221,28
• FT 1022992 - MAR · emitida 31/03/2024 · PendenteR$ 65,28
• FAT 1016153 · emitida 29/02/2024 · PendenteR$ 71,78
• FATURA Nº 1009146 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 65,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 23/12/2024

   REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000057, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2024RO004904, DE 20/12/2024, NO VALOR DE R$ 86,04 (OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 0002587747.

   valor global após o termo: R$ 1.020,00

2. Termo de Apostilamento 00002/2025 · 17/09/2025

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000645 DE 16/09/2025, NO VALOR DE R$ 201,13 (DUZENTOS E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM O PTRES 167588, ELEMENTO DE DESPESA 339092, DE ACORDO COM EVENTO (2801410)

   valor global após o termo: R$ 1.020,00

3. Termo de Apostilamento 00003/2025 · 09/10/2025

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000685 DE 30/09/2025, NO VALOR DE R$ 8,39 (OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM O PTRES 167588, ELEMENTO DE DESPESA 339092, DE ACORDO COM EVENTO (2809299). REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000698 DE 06/10/2025, NO VALOR DE…

   valor global após o termo: R$ 1.020,00

4. Termo de Apostilamento 00004/2026 · 14/01/2026

   REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000698, NO VALOR DE R$ 26,56 (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO005087 (2894858), DE 30/12/2025, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2894328.

   valor global após o termo: R$ 1.020,00

5. Termo Aditivo 00001/2026 · 04/02/2026

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 76,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2026

6. Termo de Apostilamento 00005/2026 · 27/04/2026

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000385 DE 25/03/2026, NO VALOR DE R$ 341,93 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), 20 GP DE ACORDO COM O PTRES 167588, ELEMENTO DE DESPESA 339092, DE ACORDO COM EVENTO (2972510)

   valor global após o termo: R$ 1.800,00

7. Termo de Apostilamento 00006/2026 · 08/07/2026

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000672 (3055810), DE 23/06/2026, NO VALOR DE R$ 157,94 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), RELATIVAS À DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, À CON…

   valor global após o termo: R$ 1.800,00

8. Termo de Apostilamento 00007/2026 · 04/09/2026

   REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000884 (3119448), DE 27/08/2026, NO VALOR DE R$ 165,13 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), DE 27/08/2026, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588, NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.92, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 3115254.

   valor global após o termo: R$ 1.800,00

9. Termo Aditivo 00002/2026 · 25/09/2026

   ACRESCER O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO NO VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 49,01% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2026

10. Termo de Apostilamento 00008/2026 · 16/10/2026

    REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE001062 (3178241), DE 07/10/2026, NO VALOR DE R$ 176,80 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588, NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.92, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3172462.

    valor global após o termo: R$ 2.300,00