Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO COM CARGA DE 13 KG (P13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DA 1ª DELEGACIA/CAUCAIA DA SPRF-CE.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FORTAL GAS & LOCACOES LTDA (CNPJ 49.180.248/0001-70) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo-glp, acondicionado em botijão de aço com carga de 13 kg (p13), para atender as necessidades da sede e da 1ª delegacia/caucaia da sprf-ce.. Valor global contratado: R$ 8.435,00. Vigência de 10/03/2024 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FORTAL GAS & LOCACOES LTDACNPJ 49.180.248/0001-70
- Processooficial
- 08653.012797/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.435,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 10/03/2024 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 70 | R$ 120,50 | R$ 8.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.025,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.205,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.025,90 · a liquidar R$ 1.205,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.820,00
Faturas
- 326 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.205,00
- 285 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 1.205,00
- 000.000.188 · emitida 12/08/2024 · PagoR$ 1.205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · Não informada
08653.000929/2025-22 - ultimo processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251092
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.