Contrato federal · Carta Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.759.174/0001-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 7.965,70. Vigência de 05/02/2024 a 05/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE 160191
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 07.759.174/0001-81
- Processooficial
- 64408002018202260
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 7.965,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.965,70
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 05/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 1.878 | R$ 0,15 | R$ 281,70 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 4 | R$ 598,00 | R$ 2.392,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 58.800 | R$ 0,09 | R$ 5.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.965,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.965,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 09/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.965,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.965,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/04/2024
Carta Contrato 00002/2024 · 05/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64408002018202260
valor global após o termo: R$ 7.965,70 · vigência até 05/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251137
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.