Contrato federal · Contrato 00157/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 09.219.009/0001-62) para: aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 153.330,00. Vigência de 12/12/2023 a 12/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 09.219.009/0001-62
- Processooficial
- 67278.005010/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 12/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DEFUMADA | 400 | R$ 92,50 | R$ 37.000,00 |
| SAL | 300 | R$ 13,36 | R$ 4.008,00 |
| EMBUTIDO | 740 | R$ 43,90 | R$ 32.486,00 |
| TEMPERO | 500 | R$ 3,25 | R$ 1.625,00 |
| FRIOS | 400 | R$ 75,62 | R$ 30.248,00 |
| QUEIJO GOUDA, PEÇAQUEIJO | 200 | R$ 74,68 | R$ 14.936,00 |
| QUEIJO | 400 | R$ 48,90 | R$ 19.560,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 300 | R$ 10,99 | R$ 3.297,00 |
| CARNE DEFUMADA | 200 | R$ 36,00 | R$ 7.200,00 |
| CACAU | 300 | R$ 9,90 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448,10
- A liquidarcalculado
- R$ 448,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002307 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,10 · a liquidar R$ 448,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00157/2023 · 12/12/2024
ENCERRAMENTO DO CT 157/2023 - PAG N° 67278.005010/2023-57
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251185
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.