Contrato federal · Contrato 00605/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTANÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRA…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou TAVOLA ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 03.433.960/0001-33) para: registro de preço para eventual aquisição de materiais de insumos para manutanção, atualização, tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do banco central do brasil, em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 212.850,00. Vigência de 01/02/2024 a 01/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TAVOLA ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 03.433.960/0001-33
- Processooficial
- 247143
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00175/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 212.850,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 01/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA VÁCUO | 1 | R$ 212.850,00 | R$ 212.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212.848,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 212.848,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000605 · 24/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.848,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.848,88
Faturas
- 2408 · emitida 27/02/2024 · PagoR$ 212.848,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251288
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.