Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BUTANO RAMALHO COMERCIO DE GLP VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO COM CARGA DE 13 KG (P13), PARA A 3ª…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BUTANO RAMALHO COMERCIO DE GLP LTDA (CNPJ 06.977.615/0001-59) para: empenho a favor da empresa butano ramalho comercio de glp visando a aquisição de gás liquefeito de petróleo-glp, acondicionado em botijão de aço com carga de 13 kg (p13), para a 3ª delegacia/russas da sprf-ce.. Valor global contratado: R$ 399,60. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BUTANO RAMALHO COMERCIO DE GLP LTDACNPJ 06.977.615/0001-59
- Processooficial
- 08653.012797/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,60
- Valor globaloficial
- R$ 399,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 4 | R$ 99,90 | R$ 399,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,30
- A liquidarcalculado
- R$ 208,20
- Liquidadocalculado
- R$ 99,90
- Pagocalculado
- R$ 799,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,30 · a liquidar R$ 208,20 · liquidado R$ 99,90 · pago R$ 799,20
Faturas
- 061.848 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,90
- 000.059.490 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 99,90
- 058.907 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 199,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000053 · Não informada
08653.001530/2025-69 - processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000053 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.012797/2023-10
valor global após o termo: R$ 399,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251295
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.