Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, N…

Name: Contrato 00002/2024 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MEMPHIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.183.816/0001-15) para: serviços contínuos de operação, supervisão, assessoramento técnico, manutenção preventiva, corretiva, preditiva e emergencial, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações…. Valor global contratado: R$ 1.008.315,27. Vigência de 07/02/2024 a 07/02/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: MEMPHIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 57.183.816/0001-15
Processooficial: 08385.002235/2023-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.043.310,50
Valor globaloficial: R$ 1.008.315,27
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/02/2024
Publicaçãooficial: 16/02/2024
Vigênciaoficial: 07/02/2024 a 07/02/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA	23.999.895	R$ 8.830,23	R$ 211.924,65
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	23.910.951	R$ 2.706,56	R$ 64.716,40
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	24	R$ 3.877,29	R$ 93.054,96
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASMANUTENÇÃO / ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS	23.998.523	R$ 5.872,72	R$ 140.936,64
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS	23.294.264	R$ 17.323,67	R$ 403.542,14
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS	23.853.458	R$ 3.946,62	R$ 94.140,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.373.549,37
A liquidarcalculado: R$ 257.518,20
Liquidadocalculado: R$ 34.276,69
Pagocalculado: R$ 1.081.754,48

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000039 · 21/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 196.614,50 · a liquidar R$ 45.702,82 · liquidado R$ 3.037,93 · pago R$ 147.873,75
2025NE000040 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212.819,13 · a liquidar R$ 25.934,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186.884,27
2025NE000038 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129.593,66 · a liquidar R$ 27.371,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.221,92
2024NE000040 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.857,35 · a liquidar R$ 15.576,05 · liquidado R$ 4.423,95 · pago R$ 64.857,35
2024NE000041 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 327.765,48 · a liquidar R$ 66.568,90 · liquidado R$ 25.012,20 · pago R$ 236.184,38
2026NE000055 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.913,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.913,14
2026NE000053 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.303,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.303,26
2026NE000054 · 16/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.540,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.540,58
2026NE000165 · 09/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.652,56 · a liquidar R$ 18.711,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.940,90
2026NE000163 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.597,68 · a liquidar R$ 23.591,02 · liquidado R$ 1.802,61 · pago R$ 45.204,05
2026NE000164 · 09/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 148.892,03 · a liquidar R$ 34.061,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.830,88

Faturas

2312 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.813,80
2199 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.432,21
2092 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.197,86
1990 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.666,28
1903 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.004,06
1812 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.190,32
1720 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.520,82
1692 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.710,07
1591 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.720,67
1490 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.539,38
1419 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.031,62
1369 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.859,63
1274 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.910,82
1171 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.632,32
1050 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.984,20
971 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.280,88
895 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.224,47
837 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.782,09
762 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.266,25
692 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.506,21
626 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.395,38
524 · emitida 10/12/2024 · PagoR$ 28.075,48
472 · emitida 14/11/2024 · PendenteR$ 39.431,21
323 · emitida 10/10/2024 · PendenteR$ 57.803,76
242 · emitida 12/09/2024 · PendenteR$ 25.162,31
161 · emitida 12/08/2024 · PendenteR$ 48.458,26
103 · emitida 11/07/2024 · PendenteR$ 26.068,11
94 · emitida 03/07/2024 · PendenteR$ 28.761,14
1049 · emitida 16/05/2024 · PendenteR$ 40.176,16
1030 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 22.194,91
1031 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 8.350,54
968 · emitida 10/04/2024 · PendenteR$ 5.996,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 20/03/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO EXCLUIR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PCFP) OS CUSTOS NÃO INCIDENTES SOBRE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO, EM RAZÃO DA NÃO VINCULAÇÃO TRABALHISTA DE REFERIDO PROFISSIONAL COM A CONTRATADA, CONFORME INFORMAÇÃO GESCON/SELOG/DPF/FIG/PR (3985015…
valor global após o termo: R$ 1.008.315,27 · vigência até 07/02/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 05/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA A PRORROGAÇAO CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS MESES) DE 08/02/2026 A 07/02/2029.
valor global após o termo: R$ 1.008.315,27 · vigência até 07/02/2029

FornecedorMEMPHIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 251302
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.