Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCA DE V…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VANESSA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 27.186.678/0001-67) para: aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança na tampa e invólucro (frascos não inclusos mediante troca de vasilhame) para a delegacia da prf de sea…. Valor global contratado: R$ 2.338,00. Vigência de 15/02/2024 a 15/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VANESSA DOS SANTOS SILVACNPJ 27.186.678/0001-67
- Processooficial
- 08655.031041/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.338,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.338,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 16/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 15/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 11,69 | R$ 2.338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.571,80
- A liquidarcalculado
- R$ 491,05
- Liquidadocalculado
- R$ 87,50
- Pagocalculado
- R$ 1.993,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.338,00 · a liquidar R$ 379,75 · liquidado R$ 87,50 · pago R$ 1.870,75
- 2025NE000048 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,80 · a liquidar R$ 111,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,50
Faturas
- 224 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 96,25
- 230 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.