Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM…

Name: Contrato 00008/2024 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou INTERLIMP GESTAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.415.338/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial com fornecimento de materiais, peças e componentes, sob demanda, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de…. Valor global contratado: R$ 709.868,44. Vigência de 16/02/2024 a 16/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial: SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial: INTERLIMP GESTAO DE SERVICOS LTDACNPJ 02.415.338/0001-30
Processooficial: 23112.023482/2022-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00031/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 604.906,44
Valor globaloficial: R$ 709.868,44
Valor acumuladooficial: R$ 2.759.290,10
Assinaturaoficial: 12/02/2024
Publicaçãooficial: 16/02/2024
Vigênciaoficial: 16/02/2024 a 16/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALFORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES DA UFSCAR (CAMPUS SOROCABA)	1	R$ 83.076,40	R$ 83.076,40
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA…	1	R$ 626.792,04	R$ 626.792,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.642.198,95
A liquidarcalculado: R$ 62.806,99
Liquidadocalculado: R$ 88.070,07
Pagocalculado: R$ 1.491.321,89

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000078 · 23/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 103.840,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.840,16
2024NE000945 · 24/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 50.118,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50.118,85 · pago R$ 0,00
2024NE001006 · 31/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.000,12 · a liquidar R$ 40.000,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001005 · 31/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.720,23 · a liquidar R$ 9.720,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000958 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 3.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000122 · 09/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 368.137,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368.137,34
2024NE000123 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.500,00 · a liquidar R$ 7.576,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.923,89
2025NE000063 · 17/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 50.118,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.118,85
2025NE000132 · 05/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 33.914,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.914,21
2025NE000212 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.717,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 624,01 · pago R$ 31.093,30
2025NE000211 · 19/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 475.507,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.753,16 · pago R$ 470.754,19
2025NE001233 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 52.232,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.935,99 · pago R$ 47.296,68
2026NE000237 · 24/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 257.695,31 · a liquidar R$ 971,73 · liquidado R$ 21.608,71 · pago R$ 235.114,87
2026NE000239 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.630,66 · a liquidar R$ 1.288,80 · liquidado R$ 329,60 · pago R$ 80.012,26
2026NE000549 · 16/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.815,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.699,75 · pago R$ 46.116,14

Faturas

73 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 3.346,28
69 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 741,88
70 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.626,51
72 · emitida 16/09/2026 · PendenteR$ 4.681,01
71 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.265,84
15897 · emitida 08/09/2026 · PendenteR$ 51.458,97
15812 · emitida 05/08/2026 · PendenteR$ 51.330,02
68 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.570,23
66 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.377,77
67 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,87
65 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.284,25
63 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.081,11
64 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.083,78
61 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,26
60 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 863,14
62 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,71
15736 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.218,98
59 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.716,13
58 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,82
57 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.257,02
15647 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.056,94
56 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.772,21
55 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 532,75
53 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,56
52 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.694,70
54 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.463,49
51 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.930,36
49 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.159,94
50 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.153,93
15507 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.815,89
15419 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.024,28
47 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,19
15417 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.232,67
46 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.778,27
45 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.932,14
15338 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.190,71
15230 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.232,67
15158 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.607,49
41 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.182,00
38 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947,65
39 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,10
15077 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.298,00
35 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.684,22
36 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.176,23
14937 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.232,67
33 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.731,67
32 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.517,59
14916 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.493,44
14856 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.124,87
31 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.940,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 24/10/2024
REPACTUAÇÃO DE VALORES
valor global após o termo: R$ 640.426,20 · vigência até 16/02/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 17/12/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 640.426,20 · vigência até 16/02/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 02/04/2025
ACRESCIMO QUANTITATIVO AO OBJETO
valor global após o termo: R$ 680.426,20 · vigência até 16/02/2026
Termo Aditivo 00004/2025 · 19/08/2025
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 709.868,44 · vigência até 16/02/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 28/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 709.868,44 · vigência até 16/02/2027
Termo Aditivo 00006/2026 · 03/05/2026
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 008/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148/2…
valor global após o termo: R$ 709.868,44 · vigência até 16/02/2027

FornecedorINTERLIMP GESTAO DE SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 251396
Lido da fonte em: 19/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 15:56

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