Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O CAMPUS CORURIPE DO IFAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIO…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para o campus coruripe do ifal, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de seguro…. Valor global contratado: R$ 261.532,56. Vigência de 15/02/2024 a 15/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23041.004534/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 261.532,56
- Valor globaloficial
- R$ 261.532,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 784.597,68
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 15/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES RODOVIÁRIOS. | 16 | R$ 200,00 | R$ 3.200,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES VOOS NACIONAIS. | 60 | R$ 2.000,00 | R$ 120.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSBILHETES VOOS INTERNACIONAIS. | 16 | R$ 8.000,00 | R$ 128.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. | 16 | R$ 645,74 | R$ 10.331,84 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO. | 72 | R$ 0,01 | R$ 0,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.770,62
- A liquidarcalculado
- R$ 10.985,17
- Liquidadocalculado
- −R$ 282,77
- Pagocalculado
- R$ 69.070,68
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000041 · 08/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,72 · a liquidar R$ 0,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000042 · 08/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000043 · 08/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000044 · 08/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.262,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.262,65
- 2024NE000045 · 08/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000011 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000012 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 52.274,46 · a liquidar R$ 4.751,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.522,80
- 2025NE000013 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000030 · 16/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,10 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 16/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,10 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000033 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado −R$ 184,50 · pago R$ 185,50
- 2026NE000032 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48,00 · a liquidar R$ 48,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2,20 · a liquidar R$ 2,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000110 · 23/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 2.820,61 · a liquidar −R$ 2.820,61 · liquidado −R$ 98,27 · pago R$ 99,73
Faturas
- 219746 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.821,39
- 217000/26 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.248,61
- 214324 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.922,41
- 211940/26 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.097,37
- 20700426 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.496,88
- 0000202649/ · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.228,66
- 196267 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 923,94
- 194237 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.395,26
- 190059 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.316,77
- 0000184231 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.136,16
- 169639 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.451,38
- 164943 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.246,38
- 158737/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.591,26
- 154615/25 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.461,65
- 134995 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.807,19
- 128765 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.239,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/12/2024
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 MESES, E A RENÚNCIA AO REAJUSTE ATÉ A PRESENTE ANUALIDADE.
valor global após o termo: R$ 261.532,56 · vigência até 15/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/01/2026
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024/CAMPUS CORURIPE
valor global após o termo: R$ 261.532,56 · vigência até 15/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251436
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.