Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CORREIROS PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ.
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0002-94) para: despesa com contrato de fornecimento de correiros para atender demanda do cmrj.. Valor global contratado: R$ 5.537,09. Vigência de 14/11/2023 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0002-94
- Processooficial
- 64258.004640/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.537,09
- Valor globaloficial
- R$ 5.537,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 138.427,25
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA | 553.709 | R$ 0,01 | R$ 5.537,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.589,06
- A liquidarcalculado
- R$ 5.318,26
- Liquidadocalculado
- R$ 238,08
- Pagocalculado
- R$ 3.032,72
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.647,81 · a liquidar R$ 4.406,07 · liquidado R$ 238,08 · pago R$ 2.003,66
- 2025NE000142 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.941,25 · a liquidar R$ 912,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/11/2023
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CORREIROS PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ.
valor global após o termo: R$ 5.537,09 · vigência até 13/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/11/2025
DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CORREIROS PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ.
valor global após o termo: R$ 5.537,09 · vigência até 13/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251448
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.