Contrato federal · Empenho 2023NE001801 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚL…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da ufvjm. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 2557.. Valor global contratado: R$ 3.086,40. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23086.018056/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.086,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.086,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR VIDROLIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO SEM CABO, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO RODO, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRO, COMPRIMENTO BASE 25 CM | 20 | R$ 57,42 | R$ 1.148,40 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTES BIODEGRADÁVEIS, ALCALINO ADITIVOS E I, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA MIL PRF-87937 | 20 | R$ 96,90 | R$ 1.938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.086,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.086,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001801 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.086,40 · a liquidar R$ 3.086,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001801 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.018056/2023-18
valor global após o termo: R$ 3.086,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251491
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.