Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL II PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS (GR06), UNIDADE OPERA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PRL EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.215.199/0001-80) para: contratação de manutenção de nível ii para os extintores de incêndio localizados nos prédios da gerência regional nos estados de pernambuco, paraíba e alagoas (gr06), unidade operacional no estado de alagoas (uo061) e un…. Valor global contratado: R$ 2.730,00. Vigência de 19/02/2024 a 18/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRL EXTINTORES LTDACNPJ 14.215.199/0001-80
- Processooficial
- 53532.003640/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.730,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 18/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 12 | R$ 83,75 | R$ 1.005,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 23 | R$ 75,00 | R$ 1.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.730,00
Faturas
- 9463 · emitida 22/02/2024 · PagoR$ 2.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 19/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.003640/2023-24
valor global após o termo: R$ 2.730,00 · vigência até 18/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.