Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE E PREVENÇÃO DE PRAGAS – SERVIÇOS DE ESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESMORCEGAÇÃO, COM FORNECIMENTO…
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MACENA E REIS SERVICOS LTDA (CNPJ 08.834.230/0001-68) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada em controle e prevenção de pragas – serviços de esinsetização,desratização, descupinização, desmorcegação, com fornecimento de todo o material a ser utilizado, nos…. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 19/02/2024 a 19/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- MACENA E REIS SERVICOS LTDACNPJ 08.834.230/0001-68
- Processooficial
- 23041.051123/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 19/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE E PREVENÇÃO DE PRAGAS – SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESMORCEGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO, N… | 1 | R$ 9.990,00 | R$ 9.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.157,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.497,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.157,50 · a liquidar R$ 2.497,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.660,00
Faturas
- 4468 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
- 4406 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
- 4441 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
- 4367 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00003/2024 · 12/11/2025
DEVIDO AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONTRATADA, EM RAZÃO DE ABANDONO DO CONTRATO, OCASIONANDO A RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERALMENTEDO CONTRATO Nº 03/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251687
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.