Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.035.686/0001-63) para: aquisição de atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual e atadura, crepom, 100% algodão, 30 cm, cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual. Valor global contratado: R$ 2.197,20. Vigência de 19/02/2024 a 19/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.035.686/0001-63
- Processooficial
- 25000.001082/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00149/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.197,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.197,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 19/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 30 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.480 | R$ 1,04 | R$ 1.539,20 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.400 | R$ 0,47 | R$ 658,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.197,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.197,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.197,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.197,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251768
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.