Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INCORPLAN ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.147.114/0001-10) para: contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Valor global contratado: R$ 281.930,22. Vigência de 19/02/2024 a 18/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INCORPLAN ENGENHARIA LTDACNPJ 04.147.114/0001-10
- Processooficial
- 23089.038641/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00128/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 281.930,22
- Valor globaloficial
- R$ 281.930,22
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 18/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAPRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇO DE COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SER VIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SIST… | 12.870 | R$ 21,91 | R$ 281.930,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.930,22
- A liquidarcalculado
- R$ 281.930,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002790 · 28/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 281.930,22 · a liquidar R$ 281.930,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3866 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.846,12
- 3799 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.320,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/08/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024 POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, 19/08/2024 À 18/12/2024. INCLUIR O CRONOGRAMA EXECUTIVO REVISTO E AJUSTADO.
valor global após o termo: R$ 281.930,22 · vigência até 18/12/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 16/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024 POR UM PERÍODO DE 60 DIAS, 19/12/2024 À 16/02/2025. INCLUIR O CRONOGRAMA EXECUTIVO REVISTO E AJUSTADO.
valor global após o termo: R$ 281.930,22 · vigência até 16/02/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 14/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024 POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, 17/02/2025 A 18/03/2025. INCLUIR O CRONOGRAMA EXECUTIVO REVISTO E AJUSTADO . REGISTRAR A RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 25/2024.
valor global após o termo: R$ 281.930,22 · vigência até 18/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 251808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.