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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000997/2022-04. PREGÃO 82/2022 DA UASGH 158146.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.536.739/0001-13) para: empenho destinado a aquisição de material de informática para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000997/2022-04. pregão 82/2022 da uasgh 158146.. Valor global contratado: R$ 289,06. Vigência de 09/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial
PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial
PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.536.739/0001-13
Processooficial
23185.000997/2022-04
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00082/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 289,06
Valor globaloficial
R$ 289,06
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/10/2023
Publicaçãooficial
09/10/2023
Vigênciaoficial
09/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.02R$ 144,53R$ 289,06

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 289,06
A liquidarcalculado
R$ 289,06
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000101 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,06 · a liquidar R$ 289,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1217 · emitida 06/12/2023 · PagoR$ 289,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000101 · 09/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000997/2022-04

    valor global após o termo: R$ 289,06 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 251921
Lido da fonte em
06/11/2026, 04:27
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
06/11/2026, 07:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.