Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO E…

Name: Contrato 00003/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: contratação de serviços continuados de limpeza e conservação nas dependências da universidade federal do delta do parnaíba (ufdpar), com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva e de todos os materiais de cons…. Valor global contratado: R$ 2.231.538,00. Vigência de 22/02/2024 a 22/02/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
Local da unidadeoficial: PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
Fornecedoroficial: SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
Processooficial: 23855.000993/2024-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 1.988.882,29
Valor globaloficial: R$ 2.231.538,00
Valor acumuladooficial: R$ 4.466.471,93
Assinaturaoficial: 20/02/2024
Publicaçãooficial: 22/02/2024
Vigênciaoficial: 22/02/2024 a 22/02/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	1	R$ 4.707,02	R$ 56.484,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	3.265	R$ 10,60	R$ 415.460,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	1.089	R$ 15,36	R$ 200.673,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	306.463.084	R$ 3,06	R$ 1.125.884,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	264.000.884	R$ 1,37	R$ 433.035,37

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.076.612,03
A liquidarcalculado: R$ 547.679,16
Liquidadocalculado: R$ 73.960,40
Pagocalculado: R$ 3.454.972,47

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000155 · 08/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 513.791,85 · a liquidar R$ 102.998,52 · liquidado R$ 35.932,16 · pago R$ 374.861,17
2024NE000241 · 16/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 68.265,44 · a liquidar R$ 68.265,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000267 · 30/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28,71 · a liquidar R$ 28,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000268 · 30/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28,71 · a liquidar R$ 28,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000036 · 28/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 61.191,26 · a liquidar R$ 9.414,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.777,22
2024NE000030 · 20/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 45.660,18 · a liquidar R$ 4.443,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.216,74
2024NE000029 · 20/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.177.827,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.177.827,53
2025NE000051 · 12/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.073.449,76 · a liquidar R$ 362.500,30 · liquidado R$ 38.028,24 · pago R$ 1.672.921,22
2026NE000055 · 18/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 132.916,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.916,78
2026NE000056 · 18/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.451,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.451,81

Faturas

2600000001287 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136.368,59
2600000000599 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 185.957,17
2600000000193 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 185.957,17
000047468 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185.957,17
000046720 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121.902,24
000046418 · emitida 10/11/2025 · Siafi ErroR$ 173.551,34
000045660 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000045155 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000044627 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000044080 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000043800 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000043208 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000042938 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000042723 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.551,34
000042504 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.707,40
000042275 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.707,40
000042010 · emitida 09/12/2024 · PendenteR$ 175.707,40
000041741 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 175.707,40
000041510 · emitida 09/10/2024 · PendenteR$ 175.707,40
000041392 · emitida 24/09/2024 · PendenteR$ 62.552,83
000041274 · emitida 09/09/2024 · PendenteR$ 165.740,19
000041033 · emitida 09/08/2024 · PendenteR$ 165.740,19
000040793 · emitida 08/07/2024 · PendenteR$ 165.740,19
000040537 · emitida 10/06/2024 · PendenteR$ 165.740,19
000040287 · emitida 10/05/2024 · PendenteR$ 165.740,19
000040038 · emitida 10/04/2024 · PendenteR$ 165.740,19
000039787 · emitida 08/03/2024 · PendenteR$ 45.721,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 10/09/2024
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.005810/2024-78.
valor global após o termo: R$ 2.108.488,76 · vigência até 22/02/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2025 A 22/02/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5°, DA LEI N°…
valor global após o termo: R$ 2.082.616,08 · vigência até 22/02/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/10/2025
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO PI000119/2025, NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO N° 03/2024, E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.003798/2025-79.
valor global após o termo: R$ 2.231.538,00 · vigência até 22/02/2026

FornecedorSOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 252097
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.