Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA MARCA SIEMENS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. (CNPJ 01.449.930/0005-13) para: contratação de empresa para fornecimento de peças de equipamentos da marca siemens, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 665.143,67. Vigência de 20/02/2024 a 20/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.CNPJ 01.449.930/0005-13
- Processooficial
- 23079.255741/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00123/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665.143,67
- Valor globaloficial
- R$ 665.143,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 997.715,51
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 20/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇO ROLAMENTO | 1 | R$ 665.143,67 | R$ 665.143,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.714,56
- A liquidarcalculado
- R$ 221.714,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000597 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221.714,56 · a liquidar R$ 221.714,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000431 · 01/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00009/2024 · 10/09/2024
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 4/2024. UNIDADE DE ORIGEM 153152
valor global após o termo: R$ 665.143,67 · vigência até 20/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252161
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.