Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS Q…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 2W COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.652.617/0001-52) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital.. Valor global contratado: R$ 77.169,65. Vigência de 23/02/2024 a 21/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 2W COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.652.617/0001-52
- Processooficial
- 50613.001868/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00377/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.169,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 21/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 11.024.235.714.286 | R$ 70.000,00 | R$ 77.169,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.169,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.169,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 18/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.169,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.169,65
- 2024NE000026 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.000,00
Faturas
- 202400000000014 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.169,65
- 202400000000004 · emitida 14/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 70.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/06/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E A ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/PB-0035/2024, DECORRENTE DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA SEI Nº 17799679, NOTA TÉCNICA 6 (17800102) E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO 50613.00186…
valor global após o termo: R$ 77.169,65 · vigência até 21/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.