Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ªREGIÃO MILITAR
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ 39.818.737/0001-51) para: aquisição de gêneros alimentícios para quantitativo de subsistência (qs), destinado as organizações militares localizadas na sede da 11ªregião militar. Valor global contratado: R$ 809.399,89. Vigência de 30/01/2024 a 30/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ 39.818.737/0001-51
- Processooficial
- 64274.042480/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809.399,89
- Valor globaloficial
- R$ 809.399,89
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 30/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 25.715 | R$ 17,80 | R$ 457.727,00 |
| AÇÚCAR | 16.883 | R$ 20,83 | R$ 351.672,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809.399,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809.399,89
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 457.727,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 457.727,00
- 2024NE000106 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351.672,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 351.672,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.