Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFICIO 265/2023-DAP/CACAM E PR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou G DE A LINHARES (CNPJ 25.011.360/0001-10) para: valor empenhado referente aquisição de generos alimenticios para atender as demandas do refeitorio institucional do ifpi campus campo maior, conforme oficio 265/2023-dap/cacam e pregão 24/2023.. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- G DE A LINHARESCNPJ 25.011.360/0001-10
- Processooficial
- 23188.000124/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 20 | R$ 8,75 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000124/2023-44
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252537
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.