Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCA DE V…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança na tampa e invólucro (frascos não inclusos mediante troca de vasilhame) para a delegacia da prf de fei…. Valor global contratado: R$ 8.625,60. Vigência de 23/02/2024 a 23/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 08655.000022/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.625,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.625,60
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 23/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 720 | R$ 11,98 | R$ 8.625,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.488,16
- A liquidarcalculado
- R$ 4.456,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.031,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.625,60 · a liquidar R$ 4.312,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.312,80
- 2025NE000051 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 862,56 · a liquidar R$ 143,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 718,80
Faturas
- 000106 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,40
- 000108 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252683
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.