Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCA DE V…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.589.947/0001-64) para: aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança na tampa e invólucro (frascos não inclusos mediante troca de vasilhame) para a unidade operacional de…. Valor global contratado: R$ 4.640,40. Vigência de 23/02/2024 a 23/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 35.589.947/0001-64
- Processooficial
- 08655.000069/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.640,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.640,40
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 23/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 360 | R$ 12,89 | R$ 4.640,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.522,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.900,25
- Liquidadocalculado
- R$ 154,68
- Pagocalculado
- R$ 3.467,41
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.640,40 · a liquidar R$ 2.049,51 · liquidado R$ 154,68 · pago R$ 2.436,21
- 2025NE000073 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.881,94 · a liquidar R$ 850,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.031,20
Faturas
- 139 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,68
- 136 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,03
- 135 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,57
- 134 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.