Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ 39.818.737/0001-51) para: gêneros alimentícios para quantitativo de subsistência (qs).. Valor global contratado: R$ 2.258.684,30. Vigência de 19/02/2024 a 19/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ 39.818.737/0001-51
- Processooficial
- 64274.042480/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.258.684,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.258.684,30
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 19/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 25.715 | R$ 17,90 | R$ 460.298,50 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 25.715 | R$ 16,80 | R$ 432.012,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 23.308 | R$ 39,80 | R$ 927.658,40 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 11.023 | R$ 39,80 | R$ 438.715,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.258.684,30
- A liquidarcalculado
- R$ 484.286,40
- Liquidadocalculado
- R$ 9.413,58
- Pagocalculado
- R$ 1.764.984,32
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460.298,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460.298,50
- 2024NE000131 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438.715,40 · a liquidar R$ 40.596,00 · liquidado R$ 2.759,02 · pago R$ 395.360,38
- 2024NE000132 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 927.658,40 · a liquidar R$ 443.690,40 · liquidado R$ 6.654,56 · pago R$ 477.313,44
- 2024NE000129 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252720
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.