Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TO…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, todos de acordo com o edital da chamada pú…. Valor global contratado: R$ 4.151,79. Vigência de 23/02/2024 a 23/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23517.000296/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.151,79
- Valor globaloficial
- R$ 4.151,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.151,76
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 23/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA | 300 | R$ 4,77 | R$ 1.432,20 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 4,23 | R$ 1.269,99 |
| FRUTA | 300 | R$ 4,83 | R$ 1.449,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.151,79
- A liquidarcalculado
- R$ 4.151,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000208 · 21/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.151,79 · a liquidar R$ 4.151,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000032 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,15
- 000031 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 338,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.