Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE PARA RADIOFÁRMACOS (ETR) PARA O IPEN-CNEN

Name: Contrato 00005/2024 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 10.350.750/0001-47) para: aquisição de embalagem de transporte para radiofármacos (etr) para o ipen-cnen. Valor global contratado: R$ 736.404,00. Vigência de 23/02/2024 a 23/02/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 10.350.750/0001-47
Processooficial: 01342.002001/2023-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00056/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 560.700,00
Valor globaloficial: R$ 736.404,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/02/2024
Publicaçãooficial: 27/02/2024
Vigênciaoficial: 23/02/2024 a 23/02/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA CORPO 315 MM,DIÂMETRO CORPO 315 MM, DIÂMETRO TAMPA 230 MM, APLICAÇÃO EMBALAGEMRADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,20 MM	26.160	R$ 28,15	R$ 736.404,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.033.647,60
A liquidarcalculado: R$ 18.830,00
Liquidadocalculado: R$ 8.014,80
Pagocalculado: R$ 1.006.803,60

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000246 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.050,00
2024NE000076 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560.700,00 · a liquidar R$ 89.712,00 · liquidado R$ 5.248,20 · pago R$ 465.739,80
2025NE000118 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.400,00
2026NE000054 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 70.909,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.910,40
2025NE000474 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.694,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.383,30 · pago R$ 200.311,45
2025NE000668 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.802,85 · a liquidar R$ 27,60 · liquidado R$ 1.383,30 · pago R$ 19.391,95

Faturas

4877 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,00
4876 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.268,00
4844 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,00
4843 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.268,00
4823 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.268,00
4824 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,00
4804 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.268,00
4805 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,00
4770 · emitida 20/04/2026 · PagoR$ 20.268,00
4771 · emitida 20/04/2026 · PagoR$ 3.378,00
4748 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 6.756,00
4749 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 20.268,00
4652 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 20.268,00
4651 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 3.378,00
4624 · emitida 29/01/2026 · PagoR$ 3.378,00
4625 · emitida 29/01/2026 · PagoR$ 20.268,00
4577 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 3.378,00
4604 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 3.378,00
4605 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 20.268,00
4586 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 20.268,00
4585 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 3.378,00
4578 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 20.268,00
4544 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 20.268,00
4543 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 3.378,00
4522 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 3.378,00
4523 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 20.268,00
4500 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 20.268,00
4499 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 3.378,00
4465 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 20.268,00
4464 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 3.378,00
4453 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 3.378,00
4454 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 20.268,00
4442 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 3.378,00
4443 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 20.268,00
4418 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 3.378,00
4419 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 20.268,00
4389 · emitida 16/09/2025 · PagoR$ 20.268,00
4388 · emitida 16/09/2025 · PagoR$ 3.378,00
4377 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 20.268,00
4285 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 20.268,00
4284 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 3.378,00
4376 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 3.378,00
4352 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 20.268,00
4351 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 3.378,00
4333 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 3.378,00
4343 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 20.268,00
4334 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 20.268,00
4342 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 3.378,00
4301 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 3.378,00
4302 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 20.268,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 17/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2024 (2286797) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 24/02/2025 ATÉ 23/02/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 5,4183%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCL…
valor global após o termo: R$ 591.150,00 · vigência até 23/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/02/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO ITEM 1 – EMBALAGEM DE TRANSPORTE PARA RADIOFÁRMACOS (ETR), NA QUANTIDADE DE 5.160 UNIDADES NO VALOR DE R$ 145.254,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) , O QUE EQUIVALE A 24,57% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO…
valor global após o termo: R$ 736.404,00 · vigência até 23/02/2026

FornecedorMMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 252943
Lido da fonte em: 23/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 21:01

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