Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE MH GERAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 20.301.535/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos de mh geral.. Valor global contratado: R$ 43.666,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 20.301.535/0001-00
- Processooficial
- 23523.027780/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.666,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.666,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOSADOR ORAL | 2.000 | R$ 0,31 | R$ 620,00 |
| SERINGA | 8.000 | R$ 1,45 | R$ 11.600,00 |
| AGULHA ANESTÉSICA | 3.000 | R$ 7,28 | R$ 21.840,00 |
| AGULHA ANESTÉSICA | 600 | R$ 7,28 | R$ 4.368,00 |
| AGULHA ANESTÉSICA | 1.800 | R$ 2,91 | R$ 5.238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.891,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.891,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002147 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 873,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,00
- 2025NE001849 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.018,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.018,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.