Contrato federal · Carta Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNOS/ORIGINAIS DA MERCEDES BENS
COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.898.041/0001-63) para: aquisição de peças, acessórios e ou componentes genuínos/originais da mercedes bens. Valor global contratado: R$ 21.459,75. Vigência de 27/03/2023 a 26/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS 160024
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.898.041/0001-63
- Processooficial
- 64270.001733/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.459,75
- Valor globaloficial
- R$ 21.459,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.459,72
- Assinaturaoficial
- 27/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 26/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500 | 576.875 | R$ 0,31 | R$ 21.459,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.478,55
- A liquidarcalculado
- R$ 4.535,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.942,73
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.459,75 · a liquidar R$ 4.535,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.923,93
- 2024NE000084 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.700,00
- 2024NE000114 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.318,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.318,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/03/2024
Carta Contrato 00031/2023 · 27/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64270.001733/2023-69
valor global após o termo: R$ 21.459,75 · vigência até 26/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 252978
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.